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万博manbetx下载地址委会2019年整体绩效自评报告


来源:万博manbetx下载地址委办公室 作者: 编辑时间:2020-05-26

 

  一、部门基本情况

  (一)部门职能。

  万博manbetx下载地址委会机关共设置5个处(室):

  (1)办公室:负责处理机关日常行政事务,协调各职能部门工作;负责收发、文印、档案、财务、后勤等工作。

  (2)组织处:负责组织人事及指导地方组织专职干部的工作;负责各级领导班子和后备队伍的培训教育工作,负责机关工作人员计划生育工作。

  (3)宣传处:结合各个时期的中心任务,制定学习、宣传工作计划并组织实施;负责组织重大活动,专题会议和重要会务的新闻工作,配合万博manbetx下载地址统战理论研究工作;办好《万博manbetx下载地址》会刊物万博manbetx下载地址网站。

  (4)参政议政工作处:负责省委会专题调研和人大政协会议的大会发言、提案、议案工作;负责与政府有关对口部门的联系工作。

  (5)综合处:协助省委会各工委进行参政议政工作调研、智力支边、手拉手助学、同心工程、科技扶贫和咨询办学的组织实施工作。

  (二)年度总体工作和重点工作任务。

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神以及民进十二大精神,按照新型政党建设的要求,以政治建设统领新时代参政党建设,以助力粤港澳大湾区建设为主线积极履职建言,各项工作扎实推进、有序开展、成果显著,为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”目标作出积极贡献。结合我会工作实际,发挥社会服务作用,规范和完善机关行政管理,提高国家预算资金使用效果,履行参政党职能。

  (三)部门整体支出绩效目标。

  1、保障省委会机关人员的正常办公、生活秩序。

  2、围绕国家重大发展战略和省委省政府中心工作,深入开展调查研究,以助力粤港澳大湾区建设为主线,积极围绕“四个走在全国前列”和推进“1+1+9”工作部署履职建言,积极建言谋策。

  3、以深化政治交接为目的,注重思想政治建设,重点把握组织发展速度和质量、人才队伍建设和人才培养锻炼等关键环节,不断强化组织建设。

  4、积极发挥社会服务窗口作用,聚焦“精准扶贫”等重大战略开展社会服务工作,不断提升万博manbetx下载地址的社会影响力。

  (四)部门整体支出情况。

  单位本年度共支出经费1889.35万元,其中行政运行经费958.88万元,参政议政经费65.68万元,一般行政管理事务支出179.72万元,其他民主党派及工商联事务支出341.58万元,行政离退休经费共计343.49万元。

 

  二、绩效自评情况

  (一)自评结论

  省委会绩效自评良好。年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成。

  (二)部门整体支出绩效指标分析

  1.预算编制情况。

  2019年初预算收入1394.93万元,其中,其中行政运行经费963.41万元,参政议政经费65.68万元,一般行政管理事务支出179.72万元,行政离退休经费共计186.12万元。

  2.预算执行情况。

  2019年初预算收入1394.93万元,年终收回统筹6.42万元;上年结余结转115.16万元,其中年初被财政收回92.80万元,因工作需要继续安排使用22.36万元,因工作需要当年安排601.62万元,年终收回统筹23.14万元,结转下年资金100万元。

  2019年下达额度为2018.91万元,实际支出1889.35万元,未支出金额为129.56万元,总进度93.6%。其中,基本支出进度98.2%,项目支出进度73.8%,项目支出进度较慢,是因为2019年末结转100万元“同心苑”项目建设经费,该项经费在年底申请并在12月中旬下达,为了合理使用该项经费,将其结转到下年。省委会年初预算资金支出进度为91.8%,以前年度资金支出进度为100%。

  省委会资产主要由流动资产、固定资产、无形资产等构成,截至2019年12月31日,资产总额325.73万元,较2018年增加了138.88万元,增幅74.33%;负债总额为125.03万元,较2018年增加了52.01万元,增幅71.22%;其中流动负债账面数总额125.03万元,占负债总额比100%,较2018年增加了52.01万元,增幅71.22%;净资产总额为200.7万元,较2018年增加了86.87万元,增幅76.32%。2019年度总资产增长率74.33%,其中:流动资产增长率136.2%;固定资产增长率3.13%,账面原值增加总额-2.87万元,主要新增资产类别为通用设备,该类别2019年度新增总额为21.92万元,占2019年度新增固定资产总额比100%,主要用于购置一台机要通信用车及11台办公电脑,减少固定资产25.77万元,主要减少资产类别为通用设备,主要是报废一批办公电脑,及调整系统软件到无形资产核算;无形资产增长率0%,账面原值增加总额16.84万元,主要新增资产类别为计算机软件(无形资产类别),该类别2019年度新增总额为16.84万元,占2019年度新增无形资产总额比140.45%;在建工程增长率0%;其他资产增长率0%。

  本单位近年越来越重视资产管理工作,相比原来固定资产管理的混乱有了明显的改善。固定资产管理员负责固定资产的管理工作,固定资产管理员能够很好的与财务人员沟通,能够将固定资产及时的入账并计入系统,同时根据国家有关政策法规完善了固定资产管理制度,保障了国有资产的安全。

   3.预算使用效益。

  本单位绩效自评良好。年度总体工作目标和重点工作任务都能够较好的完成,具体如下:

  一、在全省深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,努力推动全会思想共识新提高。

  二、以学习贯彻《关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神为契机,积极推进基层组织建设主题年活动。

  三、主动服务大局,紧紧抓住粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区等重大历史机遇,聚焦省委“1+1+9”工作部署积极履职尽责,建言履职取得丰硕成果,有4件提案荣获省政协优秀提案表彰,1件提案获省政协副主席督办,5件提案分别获民进中央参政议政成果二等奖、三等奖,1件信息获民进中央参政议政成果奖,参与完成的两项党派联合调研成果获省委省政府主要领导批示。被民进中央评为“2019年民进省级组织参政议政工作先进单位”。

  四、凝聚各级组织和广大会员的智慧和爱心,以脱贫攻坚为主轴,注重发挥平台作用,整合会内外资源,积极开拓社会服务新领域,社会服务成效显著,产生了良好的社会效应。被民进中央评为“2019年民进省级组织社会服务工作先进单位”。

  (三)部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

  本年省委会实际采购金额大于采购计划,今后将加强管理,做好预算。同时在本年预算执行过程中,有部分项目经费执行较慢的情况,主要原因是多项工作安排在下半年支出,改进措施为适当对各项工作进行分类梳理,更合理的安排工作开展的时间。

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